威县人民检察院2025年度单位决算公开文本

威县人民检察院

2025年度单位决算公开文本

威县人民检察院

(加盖公章）

二〇二六年十月

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

(1)对县人民代表大会及其常务委员会和邢台市人民检察院负责并报告工作。接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级院交办的案件或其它事项。 (2)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 (3)依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。 (4)对刑事犯罪案件依法审查批捕，提出公诉，并派员出席法庭，切实履行侦查监督、审查监督、庭审监督职责。及时掌握社会治安动态，积极参与社会治安综合治理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，我单位无二级预算单位，因此，威县人民检察院2025年度单位决算即威县人民检察院本级2025年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县人民检察院	行政	全额

第二部分2025年度单位决算表

收入支出决算总表
公开01表
单位（单位）：威县人民检察院			2025年度		金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目		行次	决算数
栏次		1		栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,166.52		一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出		34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出		35	1,282.07
五、事业收入	5			五、教育支出		36
六、经营收入	6			六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8	115.55		八、社会保障和就业支出		39
	9			九、卫生健康支出		40
	10			十、节能环保支出		41
	11			十一、城乡社区支出		42
	12			十二、农林水支出		43
	13			十三、交通运输支出		44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15			十五、商业服务业等支出		46
	16			十六、金融支出		47
	17			十七、援助其他地区支出		48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19			十九、住房保障支出		50
	20			二十、粮油物资储备支出		51
	21			二十一、国有资本经营预算支出		52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23			二十三、其他支出		54
	24			二十四、债务还本支出		55
	25			二十五、债务付息支出		56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	1,282.07		本年支出合计		58	1,282.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28			结余分配		59
年初结转和结余	29			年末结转和结余		60
	30					61
总计	31	1,282.07		总计		62	1,282.07
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
单位（单位）：威县人民检察院			2025年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5		6	7
合计		1,282.07	1,166.52						115.55
204	公共安全支出	1,282.07	1,166.52						115.55
20404	检察	1,282.07	1,166.52						115.55
2040401	行政运行	736.93	736.93
2040402	一般行政管理事务	224.42	203.55						20.87
2040410	检察监督	3.00	3.00
2040499	其他检察支出	317.72	223.05						94.67
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
单位（单位）：威县人民检察院				2025年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2		3	4		5	6
合计		1,282.07	726.89		555.18
204	公共安全支出	1,282.07	726.89		555.18
20404	检察	1,282.07	726.89		555.18
2040401	行政运行	736.93	726.89		10.04
2040402	一般行政管理事务	224.42			224.42
2040410	检察监督	3.00			3.00
2040499	其他检察支出	317.72			317.72
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位（单位）：威县人民检察院				2025年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,166.52	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36	1,166.52		1,166.52
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40
	9		九、卫生健康支出		41
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	1,166.52	本年支出合计		59	1,166.52		1,166.52
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余		60
一、一般公共预算财政拨款	29				61
二、政府性基金预算财政拨款	30				62
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	1,166.52	总计		64	1,166.52		1,166.52
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位（单位）：威县人民检察院			2025年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计		基本支出		项目支出
栏次		1		2		3
合计		1,166.52		726.89		439.63
204	公共安全支出	1,166.52		726.89		439.63
20404	检察	1,166.52		726.89		439.63
2040401	行政运行	736.93		726.89		10.04
2040402	一般行政管理事务	203.55				203.55
2040410	检察监督	3.00				3.00
2040499	其他检察支出	223.05				223.05
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位（单位）：威县人民检察院						2025年度	金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.05	302	商品和服务支出		164.55	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	125.97	30201	办公费		45.70	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	76.43	30202	印刷费		10.41	30702	国外债务付息
30103	奖金	113.68	30204	手续费			310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费			31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30206	电费		16.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	30207	邮电费		5.88	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		12.46	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30209	物业管理费		9.02	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费			31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	51.29	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备
30113	住房公积金	30.64	30213	维修（护）费		10	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		0.98	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	41.38	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	65.29	30216	培训费			31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费			31013	公务用车购置
30302	退休费	29.87	30218	专用材料费			31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费			31022	无形资产购置
30305	生活补助	35.42	30226	劳务费		12.01	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		1.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费		10.80	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费			39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.42		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用			39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.87
人员经费合计		562.34	公用经费合计						164.55
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位（单位）：威县人民检察院			2025年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4		5	6
合计
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位（单位）：威县人民检察院		2025年度			金额单位：万元
项目			本年支出
科目代码	科目名称		合计	基本支出			项目支出
栏次			1	2		3
合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位（单位）：威县人民检察院

2025年度

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为1,282.07万元。与2024年度决算相比，收支各增加239.15万元，增长22.9%，主要原因是补发书记员以前年度社保，支付国家赔偿金，新增公务员工资。

二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计1,282.07万元，其中：财政拨款收入1,166.52万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入115.55万元，占9%。

三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计1,282.07万元，其中：基本支出726.89万元，占56.7%；项目支出555.18万元，占43.3%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1,166.52万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加127.62万元，增长12.3%，主要原因是本年度在职人员工资调整。

本单位2025年度财政拨款本年收入1,166.52万元,比上年增加128.62万元，增长12.4%，主要原因是本年度在职人员工资调整；本年支出1,166.52万元，比上年增加128.62万元，增长12.4%，主要原因本年度在职人员工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,166.52万元,比上年增加128.62万元，增长12.4%，主要原因是本年度在职人员工资调整；本年支出1,166.52万元，比上年增加128.62万元，增长12.4%，主要原因是本年度在职人员工资调整。

2. 无政府性基金预算财政拨款

3. 无国有资本经营预算财政拨款

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入1,166.52万元，完成年初预算的98.6%，比年初预算减少16.14万元，决算数小于预算数主要原因是本年度退休2名干警；本年支出1,166.52万元，完成年初预算的98.6%，比年初预算减少16.14万元，决算数小于预算数主要原因是本年度退休2名干警。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的98.6%，比年初预算减少16.14万元，主要原因是；支出完成年初预算的98.6%，比年初预算减少16.14万元，主要原因是本年度退休2名干警。

2. 无政府性基金预算财政拨款

3. 无国有资本经营预算财政拨款

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1,166.52万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出1,166.52万元，占100%，主要用于主要用于人员经费、公用经费、转移支付项目、综合事务管理、编外人员经费等支出；

无政府性基金预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出：

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出726.89万元，其中：

人员经费562.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费164.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与预算持平；较2024年度决算减少12.58万元，降低100%，主要原因是25年年初预算未列此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国（境）费支出情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%,主要原因是25年年初预算未列此项支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是公车运行维护费支出较预算保持一致，较上年减少11.98万元，降低100%,主要原因是公车运行维护费支出较预算保持一致，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2025年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是公车运行维护费支出较预算保持一致，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.6万元，降低100%，主要原因是公车运行维护费支出较预算保持一致，是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是公车运行维护费支出较预算保持一致，,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加0万元，增长0%,主要原因是公车运行维护费支出较预算保持一致，,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出164.55万元，较2024年度增加4.51万元，增长2.8%。主要原因是新增公务员公务交通补贴。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金555.18万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目8个，涉及资金439.63万元，占一般公共预算项目支出总额的79.2%；无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目

组织对综合事务管理经费等1个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出21.46万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，依照2025年度重点工作安排，结合资金的性质、年初设定目标、本年度绩效目标实际执行情况等，确定了合理的绩效评价指标体系。绩效目标：购置装备数量，政府采购率，完工时间，购置装备成本，业务保障能力提升情况以及单位干警的满意度，达到预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映工资类项目、综合事务管理经费等5个项目绩效自评结果。

1、基本工作经费A事业工勤书记员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本工作经费A项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为161.6万元，执行数为161.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放事业人员工资绩效等及时缴纳人员社保。发现的主要问题及原因是：无。

2025年度预算项目绩效自评表
一、基本情况	项目名称	基本工作经费A		项目级次		实施主管单位		249022-威县人民检察院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数		161.6	到位数	161.6	执行数		161.6		100
	其中：一般公共预算资金		161.6	其中：一般公共预算资金	161.6	其中：一般公共预算资金		161.6		100
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
三、目标完成情况	保障各项检察工作的正常开展。				参照事业及工勤人员书记员经费已及时发放。					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放人员	10	文字描述	11	个	50	完成	10
		质量指标	书记员出勤率	书记员出勤率	10	≥	90	%	50	完成	10
		时效指标	发放工资及时性	按月分12次发放	10	≤	1	月	50	完成	10
		成本指标	参照事业管理人员平均工资标准	参照事业管理人员平均工资标准	20	文字描述		最低工资标准	50	完成	19
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	50	完成	5
		社会效益指标	不涉及	不涉及	10	文字描述		不涉及	50	完成	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	50	完成	5
		可持续影响指标	资金发放人员工作考核合格率	单位年终考核合格率	10	≥	90	%	50	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对检察工作的满意程度	10	≥	95	%	50	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	庄东洋			联系电话:	03195969565

2、基本工作经费B劳务派遣人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.86万元，执行数为14.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放劳务派遣人员工资绩效等及时缴纳人员社保。发现的主要问题及原因是：无。

2025年度预算项目绩效自评表
一、基本情况	项目名称	基本工作经费B		项目级次	本级	实施主管单位		249022 -威县人民检察院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数	14.86	到位数	14.86		执行数		14.86		100
	其中:财政资金	14.86	其中:财政资金	14.86		其中:财政资金		14.86
	其他	0	其他	0		其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
三、目标完成情况	用于发放人员工资、保险等支出经费。				及时发放劳务派遣人员工资					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	本单位发工资人数	本单位实际发放人数	10	文字描述		个	50	完成	10
		质量指标	人均发放水平	人均发放水平	10	文字描述		提高	50	完成	9
		时效指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10	≥	90		50	完成	9
		成本指标	资金支付及时率	资金支付及时率	20	文字描述		及时发放	50	完成	19
	效益指标	经济效益指标	家庭收入	每个家庭收入增加	10	文字描述		明显增加	50	完成	9
		社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	5.00	≥	95		50	完成	9
		生态效益指标	改善生活环境	改善生活环境	5.00	≥	95		50	完成	5
		可持续影响指标	人数	人数	10	=	3	个数	50	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	100		50	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	94
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	庄东洋			联系电话:	03195969565

3、人员经费A司法警察执法执勤加班费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，司法警察执勤加班费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.73万元，执行数为5.628万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：保障法警工资待遇，及时发放加班费。发现的主要问题及原因是：无。

2025年度预算项目绩效自评表
一、基本情况	项目名称	人员经费A		项目级次		实施主管单位		249022-威县人民检察院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数		5.73	到位数	5.73	执行数		5.628		98.2
	其中：一般公共预算资金		5.73	其中：一般公共预算资金	5.73	其中：一般公共预算资金		5.628		98.2
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
三、目标完成情况	通过严格考勤，加强管理，严格执行司法警察法定工作日外加班补贴规定，不随意扩大范围和提高标准，制定具体管理办法，接受同级人事部门、财政部门监督检查。				司法警察加班补贴已足额发放。					98.2
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	10	=	3	人	50	完成	10
		质量指标	保障工作质量	保障工作质量	10	≥	95	%	50	完成	10
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10	≥	95	%	50	完成	10
		成本指标	成本控制	支出/预算数□100	20	≥	90	%	50	完成	19
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	10	文字描述		不涉及	50	完成	10
		社会效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	50	完成	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	50	完成	5
		可持续影响指标	法警考核合格率	法警考核合格率	10	=	100	%	50	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	98	%	50	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	庄东洋			联系电话:	03195969565

4、综合事务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务管理经费项目绩效自评得分为86.21分（绩效自评表附后）。全年预算数为51万元，执行数为21.46万元，完成预算的42.1%。项目绩效目标完成情况：保障本单位必要办公支出及工作正常运转，提高工作效率，确保检察日常工作正常开展。发现的主要问题及原因是：无。

2025年度预算项目绩效自评表
一、基本情况	项目名称	综合事务管理经费		项目级次		实施主管单位		249022-威县人民检察院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数		51	到位数	51	执行数		21.457432		42.1
	其中：一般公共预算资金		51	其中：一般公共预算资金	51	其中：一般公共预算资金		21.457432		42.1
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
三、目标完成情况	用于支付机关专项业务费、办公费、委托业务费，购置——商品，购买——服务。				项目已支付21.457432万元，检察工作有序开展。					42.1
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	10	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	做好综合事务管理工作	做好综合事务管理工作	10	≥	95	%	100	完成	9
		时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	10	文字描述		及时	50	完成	8
		成本指标	成本控制	成本控制	20	=	100	百分比	100	完成	18
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	5	完成	5
		社会效益指标	不涉及	不涉及	10	文字描述		不涉及	5	完成	9
		生态效益指标	不涉及	不涉及	10	文字描述		不涉及	10	完成	9
		可持续影响指标	单位年终考核合格率	单位年终考核合格率	5	≥	95	%	50	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	=	100	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						4.21
	自评总分	86.21
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	庄东洋			联系电话:	03195969565

5、2025年人员缺口追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年人员缺口追加项目绩效自评得分为90.82分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.72万元，执行数为10.04万元，完成预算的68.2%。项目绩效目标完成情况：用于发放聘任制书记员、劳务派遣人员工资等。发现的主要问题及原因是：无。

2025年度预算项目绩效自评表
一、基本情况	项目名称	2025年人员缺口追加		项目级次		实施主管单位		249022-威县人民检察院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数		14.72	到位数	14.72	执行数		10.039723		68.2
	其中：一般公共预算资金		14.72	其中：一般公共预算资金	14.72	其中：一般公共预算资金		10.039723		68.2
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
三、目标完成情况	用于发放聘任制书记员、劳务派遣人员工资等。				及时发放劳务派遣人员工资					68.2
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	10	=	15	人数	50	完成	10
		质量指标	保障工作质量	保障工作质量	10	≥	100	百分比	50	完成	9
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10	≥	100	百分比	50	完成	9
		成本指标	成本控制	成本控制	20	文字描述		成本控制良好	50	完成	19
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10	文字描述		社会矛盾减少	50	完成	9
		社会效益指标	社会效益	社会效益	5	文字描述		效果良好	50	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	文字描述		就业率提升	50	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10	文字描述		社会稳定	50	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	98	百分比	50	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						6.82
	自评总分	90.82
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	庄东洋			联系电话:	03195969565

（三）单位评价项目绩效评价结果

我院严格把控绩效支出，按照使用范围使用资金，保证资金有效利用，专款专用，发挥了使用资金的效率性。财政评价项目绩效结果为良好。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。