2024年度部门决算公开文本

预算代码：249022

单位名称：威县人民检察院

威县人民检察院

2024年度部门决算公开文本

威县人民检察院(单位名称，加盖公章）

二〇二五年八月

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

(1)对县人民代表大会及其常务委员会和邢台市人民检察院负责并报告工作。接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级院交办的案件或其它事项。 (2)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 (3)依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。 (4)对刑事犯罪案件依法审查批捕，提出公诉，并派员出席法庭，切实履行侦查监督、审查监督、庭审监督职责。及时掌握社会治安动态，积极参与社会治安综合治理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，我单位无二级预算单位，因此，威县人民检察院2024年度单位决算即威县人民检察院本级2024年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县人民检察院	行政	全额

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门（单位）：威县人民检察院			2024年度		金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目		行次	决算数
栏次		1		栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,037.91		一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出		34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出		35	1,041.91
五、事业收入	5			五、教育支出		36
六、经营收入	6			六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8	4.01		八、社会保障和就业支出		39
	9			九、卫生健康支出		40
	10			十、节能环保支出		41
	11			十一、城乡社区支出		42
	12			十二、农林水支出		43
	13			十三、交通运输支出		44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15			十五、商业服务业等支出		46
	16			十六、金融支出		47
	17			十七、援助其他地区支出		48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19			十九、住房保障支出		50
	20			二十、粮油物资储备支出		51
	21			二十一、国有资本经营预算支出		52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23			二十三、其他支出		54
	24			二十四、债务还本支出		55
	25			二十五、债务付息支出		56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	1,041.91		本年支出合计		58	1,041.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28			结余分配		59
年初结转和结余	29	1.00		年末结转和结余		60	1.00
	30					61
总计	31	1,042.91		总计		62	1,042.91
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
部门（单位）：威县人民检察院			2024年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5		6	7
合计		1,041.91	1,037.91						4.01
204	公共安全支出	1,041.91	1,037.91						4.01
20404	检察	1,041.91	1,037.91						4.01
2040401	行政运行	835.60	835.60
2040402	一般行政管理事务	65.19	61.18						4.01
2040410	检察监督	19.45	19.45
2040499	其他检察支出	121.68	121.68
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门（单位）：威县人民检察院				2024年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2		3	4		5	6
合计		1,041.91	666.71		375.21
204	公共安全支出	1,041.91	666.71		375.21
20404	检察	1,041.91	666.71		375.21
2040401	行政运行	835.60	666.71		168.89
2040402	一般行政管理事务	65.19			65.19
2040410	检察监督	19.45			19.45
2040499	其他检察支出	121.68			121.68
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门（单位）：威县人民检察院				2024年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,037.91	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36	1,037.91		1,037.91
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40
	9		九、卫生健康支出		41
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	1,037.91	本年支出合计		59	1,037.91		1,037.91
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余		60	1.00		1.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1.00			61
二、政府性基金预算财政拨款	30				62
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	1,038.91	总计		64	1,038.91		1,038.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制部门（单位）：威县人民检察院			2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计		基本支出		项目支出
栏次		1		2		3
合计		1,037.91		666.71		371.20
204	公共安全支出	1,037.91		666.71		371.20
20404	检察	1,037.91		666.71		371.20
2040401	行政运行	835.60		666.71		168.89
2040402	一般行政管理事务	61.18				61.18
2040410	检察监督	19.45				19.45
2040499	其他检察支出	121.68				121.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门（单位）：威县人民检察院					2024年度		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额		科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	452.10	302	商品和服务支出		159.16		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	91.53	30201	办公费		62.69		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	103.39	30202	印刷费		4.93		30702	国外债务付息
30103	奖金	107.41	30203	咨询费				310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费		30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		1.05		31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	30206	电费		15.44		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		2.43		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30208	取暖费		12.46		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	48.66	30211	差旅费				31008	物资储备
30113	住房公积金	30.40	30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		10.91		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	13.84	30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	54.57	30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费				31013	公务用车购置
30302	退休费	21.64	30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305	生活补助	32.93	30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费				312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		15.88		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		6.63		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费				31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		0.60		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		25.94		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		0.19		39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39909	经常性赠与
								39910	资本性赠与
								39999	其他支出
人员经费合计		506.67	公用经费合计							160.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门（单位）：威县人民检察院			2024年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4		5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门（单位）：威县人民检察院		2024年度			金额单位：万元
项目			本年支出
科目代码	科目名称		合计	基本支出			项目支出
栏次			1	2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门（单位）：威县人民检察院					2024年度			金额单位：万元
预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.58		12.58	11.98	0.60			12.58		12.58	11.98	0.60
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计（含结转和结余）均为1,042.91万元。与2023年度决算相比，收支各减少4.41万元，下降0.4%，主要原因是本年度在职人员工资调整本年度在职人员工资调整。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计1,041.91万元，其中：财政拨款收入1,037.91万元，占99.6%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入4.01万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计1,041.91万元，其中：基本支出666.71万元，占64.0%；项目支出375.21万元，占36.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1,038.91万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加17.70万元，增长1.7%，主要原因是本年度在职人员工资调整。

本单位2024年度财政拨款本年收入1,037.91万元,比上年增加17.70万元，增长1.7%，主要原因是本年度在职人员工资调整；本年支出1,037.91万元，比上年增加17.70万元，增长1.7%，主要原因是本年度在职人员工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,037.91万元,比上年增加17.70万元，增长1.7%，主要原因是本年度在职人员工资调整；本年支出1,037.91万元，比上年增加17.70万元，增长1.7%，主要原因是本年度在职人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2024年度财政拨款本年收入1,037.91万元，完成年初预算的103.9%，比年初预算增加38.90万元，决算数大于预算数主要原因是本年度在职人员工资调整；本年支出1,037.91万元，完成年初预算的103.9%，比年初预算增加38.90万元，决算数大于预算数主要原因是本年度在职人员工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的103.9%，比年初预算增加38.90万元，主要原因是本年度在职人员工资调整；支出完成年初预算的103.9%，比年初预算增加38.90万元，主要原因是本年度在职人员工资调整。

2. 无政府性基金预算财政拨款本年收入

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,037.91万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出1,037.91万元，占100.0%，主要用于人员经费、公用经费、转移支付项目、综合事务管理、编外人员经费等支出；

无政府性基金预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出：

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出666.71万元，其中：人员经费506.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费160.04万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成预算的100.0%，较预算持平，主要原因是2024年度购置一辆执法之勤车辆；较2023年度决算增加12.28万元，增长4,093.3%，主要原因是2024年度购置一辆执法之勤车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2024年度未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为12.58万元，支出决算12.58万元，完成预算的100.0%,较预算持平，,主要原因是2024年度购置一辆执法之勤车辆；较上年增加12.28万元，增长4,093.3%,主要原因是2024年度购置一辆执法之勤车辆。其中：

公务用车购置费支出11.98万元：本单位2024年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出11.98 万元。公务用车购置费支出较持平，主要原因是2024年度购置一辆执法之勤车辆；较上年增加11.98万元，增长100.00%,主要原因是2024年度购置一辆执法之勤车辆。

公务用车运行维护费支出0.60万元：本单位2024年度单位公务用车保有量7辆，发生运行维护费支出0.60万元。公车运行维护费支出较预算保持一致，,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加0.30万元，增长100.0%，主要原因新购新能源车辆保险增加。

3.公务接待费支出情况。本单位2024年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算一致，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；本年度未发生公务接待支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出160.04万元，较2023年度减少2.20万元，降低1.4%。主要原因是人员退休公务交通补贴减少。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，比上年减少3辆，主要是2024年处置4辆车，新购一辆车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金375.21万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目10个，涉及资金375.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；（我院没有政府性基金预算项目支出）。

组织对综合事务管理经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出61.18万元，从评价情况来看，依照2024年度重点工作安排，结合资金的性质、年初设定目标、本年度绩效目标实际执行情况等，确定了合理的绩效评价指标体系。绩效目标：购置装备数量，政府采购率，完工时间，购置装备成本，业务保障能力提升情况以及单位干警的满意度，达到预期目标。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映工资类项目、综合事务管理经费、转移支付资金等10个项目绩效自评结果。

1、参照事业人员经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参照事业人员经费（个人部分）项目绩效自评得分为98.47分（绩效自评表附后）。全年预算数为98.37万元，执行数为93.1204万元，完成预算的94.66%。项目绩效目标完成情况：及时发放事业人员工资绩效等及时缴纳人员社保。发现的主要问题及原因是：无。

2024年度预算项目绩效自评表
一、基本情况	项目名称	参照事业及工勤人员经费（个人部分）		项目级次	本级	实施主管单位		249022 -威县人民检察院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数	98.370000	到位数	98.370000		执行数		93.120400		94.66
	其中:财政资金	98.370000	其中:财政资金	98.370000		其中:财政资金		93.120400
	其他	0	其他	0		其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
三、目标完成情况	用于发放人员工资、保险等支出经费。				参照事业及工勤人员经费（个人部分）已及时发放。					94.66
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	本单位发工资人数	本单位实际发放人数	10.00	文字描述		个	50	完成	10
		质量指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	文字描述		提高	50	完成	10
		时效指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10.00	≥	90		50	完成	10
		成本指标	资金支付及时率	资金支付及时率	20.00	文字描述		及时发放	50	完成	19
	效益指标	经济效益指标	家庭收入	每个家庭收入增加	5.00	文字描述		明显增加	50	完成	5
		社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	10.00	≥	95		50	完成	10
		生态效益指标	改善生活环境	改善生活环境	5.00	≥	95		50	完成	5
		可持续影响指标	人数	人数	10.00	=	12	个数	50	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	100		50	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.466341
	自评总分	98.47
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	庄东洋			联系电话:	03195969565

2、聘用制书记员经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员经费（个人部分）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为59.58万元，执行数为59.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放书记员工资绩效等及时缴纳人员社保。发现的主要问题及原因是：无。

2024年度预算项目绩效自评表
一、基本情况	项目名称	聘用制书记员经费（个人部分）		项目级次	本级	实施主管单位		249022 -威县人民检察院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数	59.580000	到位数	59.580000		执行数		59.580000		100
	其中:财政资金	59.580000	其中:财政资金	59.580000		其中:财政资金		59.580000
	其他	0	其他	0		其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
三、目标完成情况	用于发放人员工资、保险等支出经费。				聘用制书记员经费（个人部分）已及时发放。					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	本单位发工资人数	本单位实际发放人数	10.00	=	11	个	10	完成	10
		质量指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	文字描述		提高	10	完成	10
		时效指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10.00	≥	90		10	完成	10
		成本指标	资金支付及时率	资金支付及时率	20.00	文字描述		及时发放	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	家庭收入	每个家庭收入增加	10.00	文字描述		明显增加	10	完成	10
		社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	5.00	≥	95		5	完成	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善生活环境	5.00	≥	95		5	完成	5
		可持续影响指标	人数	人数	10.00	=	11	个数	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	100		10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	庄东洋			联系电话:	03195969565

3、劳务派遣人员经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费（个人部分）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.89万元，执行数为12.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放劳务派遣人员工资绩效等及时缴纳人员社保。发现的主要问题及原因是：无。

2024年度预算项目绩效自评表
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		项目级次	本级	实施主管单位		249022 -威县人民检察院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数	12.890000	到位数	12.890000		执行数		12.890000		100
	其中:财政资金	12.890000	其中:财政资金	12.890000		其中:财政资金		12.890000
	其他	0	其他	0		其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
三、目标完成情况	用于发放人员工资、保险等支出经费。				及时发放劳务派遣人员工资					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	本单位发工资人数	本单位实际发放人数	10.00	文字描述		个	50	完成	10
		质量指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	文字描述		提高	50	完成	9
		时效指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10.00	≥	90		50	完成	9
		成本指标	资金支付及时率	资金支付及时率	20.00	文字描述		及时发放	50	完成	19
	效益指标	经济效益指标	家庭收入	每个家庭收入增加	10.00	文字描述		明显增加	50	完成	9
		社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	5.00	≥	95		50	完成	9
		生态效益指标	改善生活环境	改善生活环境	5.00	≥	95		50	完成	5
		可持续影响指标	人数	人数	10.00	=	3	个数	50	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	100		50	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	94
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	庄东洋			联系电话:	03195969565

4、司法警察执勤加班费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，司法警察执勤加班费（个人部分）项目绩效自评得分为92.76分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.73万元，执行数为3.3万元，完成预算的57.59%。项目绩效目标完成情况：保障法警工资待遇，及时发放加班费。发现的主要问题及原因是：无。

2024年度预算项目绩效自评表
一、基本情况	项目名称	司法警察执勤加班费（个人部分）		项目级次	本级	实施主管单位		249022 -威县人民检察院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数	5.730000	到位数	5.730000		执行数		3.300000		57.59
	其中:财政资金	5.730000	其中:财政资金	5.730000		其中:财政资金		3.300000
	其他	0	其他	0		其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
三、目标完成情况	用于发放人员工资、保险等支出经费。				司法警察加班补贴已足额发放。					57.59
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	本单位发工资人数	本单位实际发放人数	10.00	文字描述		个	50	完成	10
		质量指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	文字描述		提高	50	完成	10
		时效指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10.00	≥	90		50	完成	10
		成本指标	资金支付及时率	资金支付及时率	20.00	文字描述		及时发放	50	完成	19
	效益指标	经济效益指标	家庭收入	每个家庭收入增加	10.00	文字描述		明显增加	50	完成	10
		社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	5.00	≥	95		50	完成	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善生活环境	5.00	≥	95		50	完成	5
		可持续影响指标	人数	人数	10.00	=	4	个数	50	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	100		50	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						5.759162
	自评总分	92.76
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	庄东洋			联系电话:	0319596565

5、综合事务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务管理经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为73.万元，执行数为61.1794万元，完成预算的83.81%。项目绩效目标完成情况：保障本部门必要办公支出及工作正常运转，提高工作效率，确保检察日常工作正常开展。发现的主要问题及原因是：无。

2024年度预算项目绩效自评表
一、基本情况	项目名称	综合事务管理经费		项目级次	本级	实施主管单位		249022 -威县人民检察院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数	73.000000	到位数	63.000000		执行数		61.179400		83.81
	其中:财政资金	73.000000	其中:财政资金	63.000000		其中:财政资金		61.179400
	其他	0	其他	0		其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
三、目标完成情况	用于支付机关专项业务费、办公费、委托业务费，购置——商品，购买——服务，确保机关正常运转。				项目已支付25.1977万元，检察工作有序开展。					83.81
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		质量指标	做好综合事务管理工作	做好综合事务管理工作	10.00	≥	100	%	100	完成	9
		时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	10.00	文字描述		及时	50	完成	8
		成本指标	成本控制	成本控制	20.00	≥	100	百分比	100	完成	18
	效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	5.00	文字描述		预算范围内	5	完成	5
		社会效益指标	扫黑除恶件数	扫黑除恶完成情况	10.00	文字描述	5	个数	5	完成	9
		生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	文字描述		减少生态影响	10	完成	9
		可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	5.00	≥	100	%	50	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	100	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						8.38074
	自评总分	90.38
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	庄东洋			联系电话:	03195969565

6、2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达项目绩效自评得分为81.78分（绩效自评表附后）。全年预算数为115万元，执行数为60.7035万元，完成预算的52.79%。项目绩效目标完成情况：用于办理各类案件所需经费支出，用于购置各类业务用装备支出。发现的主要问题及原因是：办案业务经费支出较为缓慢原因，主要是财政资金紧张，我院部分装备采购项目未开展，部分办公费未及时支付，造成资金支付滞后。下一步改进措施：督促相关负责人尽快完成项目，加快支出进度；加强财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

2024年度预算项目绩效自评表
一、基本情况	项目名称	2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达		项目级次	本级	实施主管单位		249022 -威县人民检察院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数	115.000000	到位数	66.500000		执行数		60.703500		52.79
	其中:财政资金	115.000000	其中:财政资金	66.500000		其中:财政资金		60.703500
	其他	0	其他	0		其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
三、目标完成情况	计划将中央地方补助的检察资金用于弥补办公办案、设备购置，信息网络安全建设等等经费的支出。				项目已支付60.7035万元，检察工作有序开展。					52.79
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	10.00	≥	95	%	50	完成	9
		质量指标	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	10.00	≥	100	%	50	完成	10
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	10.00	文字描述		及时	50	完成	10
		成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	20.00	≥	95	%	50	完成	10.5
	效益指标	经济效益指标	信访投诉办结率	信访投诉办结率	10.00	≥	90	%	50	完成	9
		社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	5.00	≥	95	%	50	完成	5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	≥	98	%	50	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	≥	95	%	50	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	50	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						5.278565
	自评总分	81.78
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	庄东洋			联系电话:	03195969565

7、2024年省级基层公检法司转移支付资金提前下达项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年省级基层公检法司转移支付资金提前下达项目绩效自评得分为98.38分（绩效自评表附后）。全年预算数为83万元，执行数为25万元，完成预算的30.12%。项目绩效目标完成情况：用于办理各类案件所需经费支出，用于购置各类业务用装备支出。发现的主要问题及原因是：办案业务经费支出较为缓慢原因，主要是因部分办公费未及时支付，造成资金支付滞后。下一步改进措施：督促相关负责人尽快完成项目，加快支出进度；加强财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

2024年度预算项目绩效自评表
一、基本情况	项目名称	2024年省级基层公检法司转移支付资金提前下达		项目级次	本级	实施主管单位		249022 -威县人民检察院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数	83.000000	到位数	83.000000		执行数		25.000000		30.12
	其中:财政资金	83.000000	其中:财政资金	83.000000		其中:财政资金		25.000000
	其他	0	其他	0		其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
三、目标完成情况	计划将省级补助的检察资金用于弥补办公办案、设备购置、信息网络安全建设等经费的支出。				项目已支付25万元，检察工作有序开展。					30.12
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	10.00	≥	95	%	50	完成	10
		质量指标	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	10.00	≥	100	%	50	完成	10
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	10.00	文字描述		及时	50	完成	9
		成本指标	经费使用率	经费使用率	20.00	≥	95	%	50	完成	18
	效益指标	经济效益指标	信访投诉办结率	信访投诉办结率	10.00	≥	90	%	50	完成	9
		社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	5.00	≥	95	%	50	完成	5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	≥	98	%	50	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	≥	95	%	50	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	50	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						3.012048
	自评总分	87.01
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	庄东洋			联系电话:	03195969565

8、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.760594万元，执行数为0.76万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：用于办理各类案件所需经费支出。发现的主要问题及原因是：办案业务经费支出较为缓慢原因，主要是因部分办公费未及时支付，造成资金支付滞后。下一步改进措施：督促相关负责人尽快完成项目，加快支出进度；加强财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

2024年度预算项目绩效自评表
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费		项目级次	本级	实施主管单位		249022 -威县人民检察院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数	0.760594	到位数	0.760594		执行数		0.760000		99.92
	其中:财政资金	0.760594	其中:财政资金	0.760594		其中:财政资金		0.760000
	其他	0	其他	0		其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
三、目标完成情况	目标内容：计划将中央地方补助的检察资金用于弥补办公办案、设备购置，信息网络安全建设等等经费的支出。				项目已支付0.76万元，检察工作有序开展。					99.92
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	10.00	≥	95	%	50	完成	10
		数量指标	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	10.00	≥	100	%	50	完成	10
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	10.00	文字描述		及时	50	完成	10
		成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	20.00	≥	95	%	50	完成	19
	效益指标	经济效益指标	信访投诉办结率	信访投诉办结率	10.00	≥	90	%	50	完成	10
		社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	5.00	≥	95	%	50	完成	5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	≥	98	%	50	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	≥	95	%	50	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	50	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	庄东洋			联系电话:	03195969565

9、下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于办理各类案件所需经费支出，用于购置各类业务用装备支出。发现的主要问题及原因是：办案业务经费支出较为缓慢原因，主要是财政资金紧张，我院部分装备采购项目未开展，部分办公费未及时支付，造成资金支付滞后。下一步改进措施：督促相关负责人尽快完成项目，加快支出进度；加强财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

2024年度预算项目绩效自评表
一、基本情况	项目名称	下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位		249022 -威县人民检察院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数	8.100000	到位数	8.100000		执行数		8.100000		100
	其中:财政资金	8.100000	其中:财政资金	8.100000		其中:财政资金		8.100000
	其他	0	其他	0		其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
三、目标完成情况	计划将中央地方补助的检察资金用于弥补办公办案、设备购置，信息网络安全建设等等经费的支出。				项目已支付8.1万元，检察工作有序开展。					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	10.00	>=	95	%	50	完成	10
		质量指标	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	10.00	>=	100	%	50	完成	10
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	10.00	文字描述		及时	50	完成	9
		成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	20.00	>=	95	%	50	完成	9
	效益指标	经济效益指标	信访投诉办结率	信访投诉办结率	10.00	>=	90	%	50	完成	9
		社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	5.00	>=	95	%	50	完成	5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	>=	98	%	50	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	>=	95	%	50	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	100	%	50	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	85
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	庄东洋			联系电话:	03195969565

10、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.88万元，执行数为27.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于办理各类案件所需经费支出，用于购置各类业务用装备支出。发现的主要问题及原因是：办案业务经费支出较为缓慢原因，主要是财政资金紧张，我院部分装备采购项目未开展，部分办公费未及时支付，造成资金支付滞后。下一步改进措施：督促相关负责人尽快完成项目，加快支出进度；加强财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

2024年度预算项目绩效自评表
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费		项目级次	本级	实施主管单位		249022 -威县人民检察院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数	27.880000	到位数	27.880000		执行数		27.880000		100
	其中:财政资金	27.880000	其中:财政资金	27.880000		其中:财政资金		27.880000
	其他	0	其他	0		其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
三、目标完成情况	目标内容：计划将中央地方补助的检察资金用于弥补办公办案、设备购置，信息网络安全建设等等经费的支出。				为我县经济发展和社会和谐稳定提供更加有力的司法保障。					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	10.00	≥	95	%	50	完成	10
		数量指标	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	10.00	≥	100	%	50	完成	9
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	10.00	文字描述		及时	50	完成	9
		成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	20.00	≥	95	%	50	完成	19
	效益指标	经济效益指标	信访投诉办结率	信访投诉办结率	10.00	≥	90	%	50	完成	9
		社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	5.00	≥	95	%	50	完成	5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	≥	98	%	50	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	≥	95	%	50	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	50	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	94
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	庄东洋			联系电话:	03195969565

（三）部门评价项目绩效评价结果

我院严格把控绩效支出，按照使用范围使用资金，保证资金有效利用，专款专用，发挥了使用资金的效率性。财政评价项目绩效结果为良好。

十、其他需要说明的情况

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。