威县人民检察院2024年度预算信息公开

249022威县人民检察院		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1139.40	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1197.01
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1139.40	本年支出合计	1197.01
32	上年结转结余	57.61	年终结转结余
33	收入总计	1197.01	支出总计	1197.01

单位预算收入总表

249022威县人民检察院					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1197.01	1139.40	1139.40
2	204	公共安全支出	1197.01	1139.40	1139.40
3	20404	检察	1197.01	1139.40	1139.40
4	2040401	行政运行	868.40	868.40	868.40
5	2040402	一般行政管理事务	73.00	73.00	73.00
6	2040410	检察监督	21.63									21.63
7	2040499	其他检察支出	233.98	198.00	198.00							35.98

单位预算支出总表

249022威县人民检察院			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1197.01	691.83	505.18
2	204	公共安全支出	1197.01	691.83	505.18
3	20404	检察	1197.01	691.83	505.18
4	2040401	行政运行	868.40	691.83	176.57
5	2040402	一般行政管理事务	73.00		73.00
6	2040410	检察监督	21.63		21.63
7	2040499	其他检察支出	233.98		233.98

单位预算财政拨款收支总表

249022威县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31	一、一般公共预算拨款	1139.40	一、一般公共服务支出
32	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
33	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
34			四、公共安全支出	1197.01	1197.01
35			五、教育支出
36			六、科学技术支出
1			七、文化旅游体育与传媒支出
2			八、社会保障和就业支出
3			九、社会保险基金支出
4			十、卫生健康支出
5			十一、节能环保支出
6			十二、城乡社区支出
7			十三、农林水支出
8			十四、交通运输支出
9			十五、资源勘探工业信息等支出
10			十六、商业服务业等支出
11			十七、金融支出
12			十八、援助其他地区支出
13			十九、自然资源海洋气象等支出
14			二十、住房保障支出
15			二十一、粮油物资储备支出
16			二十二、国有资本经营预算支出
17			二十三、灾害防治及应急管理支出
18			二十四、预备费
19			二十五、其他支出
20			二十六、转移性支出
21			二十七、债务还本支出
22			二十八、债务付息支出
23			二十九、债务发行费用支出
24			三十、抗疫特别国债安排的支出
25	本年收入合计	1139.40	本年支出合计	1197.01	1197.01
26	年初财政拨款结转和结余	57.61	年末财政拨款结转和结余
27	一、一般公共预算拨款	57.61
28	二、政府性基金预算拨款
29	三、国有资本经营预算拨款
30	收入总计	1197.01	支出总计	1197.01	1197.01

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

249022威县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1197.01	691.83	505.18
2	204	公共安全支出	1197.01	691.83	505.18
3	20404	检察	1197.01	691.83	505.18
4	2040401	行政运行	868.40	691.83	176.57
5	2040402	一般行政管理事务	73.00		73.00
	2040410	检察监督	21.63		21.63
	2040499	其他检察支出	233.98		233.98

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

249022威县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7222072.13	5851672.13	1370400.00
2	301	工资福利支出	496.36	496.36
3	30101	基本工资	146.13	146.13
4	30102	津贴补贴	120.11	120.11
5	30103	奖金	132.42	132.42
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.03	43.03
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81
8	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35
9	30113	住房公积金	33.51	33.51
10	302	商品和服务支出	163.12		163.12
11	30201	办公费	69.07		69.07
12	30202	印刷费	2.00		2.00
13	30205	水费	0.84		0.84
14	30206	电费	14.00		14.00
15	30208	取暖费	12.46		12.46
16	30213	维修(护)费	10.00		10.00
17	30227	委托业务费	20.00		20.00
18	30228	工会经费	6.63		6.63
19	30239	其他交通费用	28.12		28.12
20	303	对个人和家庭的补助	32.35	32.35
21	30302	退休费	24.79	24.79
22	30305	生活补助	7.56	7.56

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

249022威县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

249022威县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

249022威县人民检察院			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分威县人民检察院2024年单位预算信息公开情况说明

威县人民检察院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县人民检察院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县人民检察院	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1197.01万元，其中：一般公共预算收入1139.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余57.61万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1197.01万元，其中基本支出691.83万元，包括人员经费528.71万元和日常公用经费163.12万元；项目支出505.18万元，主要为综合事务管理经费、2024年中央政法纪检监察政法政法转移支付资金提前下达、聘任制书记员经费（个人部分）等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1197.01万元，较2023年预算增加41.01万元，其中：基本支出减少213.17万元，主要为事业工勤、书记员人员经费在项目列支，压减经费，缩小开支。项目支出增加254.18万元，主要为事业工勤、书记员人员经费在项目列支，办案量增加，使用需求增多。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排163.1万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.30万元，增减变化的主要原因是严格按照控制和压缩“三公”经费的要求，不高于上年“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年省级基层公检法司转移支付资金提前下达绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00Y74H100614		项目名称	2024年省级基层公检法司转移支付资金提前下达
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00.00	其他资金
	.计划将省级补助的检察资金用于弥补办公办案、设备购置、信息网络安全建设等经费的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	.计划将省级补助的检察资金用于弥补办公办案、设备购置、信息网络安全建设等经费的支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	≥95%	单位工作安排
	质量指标	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	≥100%	单位工作安排
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	及时	单位工作安排
	成本指标	经费使用率	经费使用率	≥95%	单位工作安排
效益指标	经济效益指标	信访投诉办结率	信访投诉办结率	≥90%	合同评审结果、支付凭证
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	≥95%	单位工作安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥98%	单位工作安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	单位工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	单位工作安排

2、2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P000CGR10123J		项目名称	2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达
预算规模及资金用途	预算数	115	其中：财政资金	115	其他资金
	计划将中央地方补助的检察资金用于弥补办公办案、设备购置，信息网络安全建设等等经费的支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	.提高执法水平和办案质效、提升检察机关法律监督能力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	≥95%	单位工作安排
	质量指标	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	≥100%	单位工作安排
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	及时	单位工作安排
	成本指标	经费使用率	经费使用率	≥95%	单位工作安排
效益指标	经济效益指标	信访投诉办结率	信访投诉办结率	≥90%	合同评审结果、支付凭证
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	≥95%	单位工作安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥98%	单位工作安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	单位工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	单位工作安排

3、事业及参照事业人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00928110056F		项目名称	事业及参照事业人员经费（个人部分）
预算规模及资金用途	预算数	98.37	其中：财政资金	98.37	其他资金
	保障检察院干警工资等正常发放。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.达到提高办案质量和效率，保障我院检察业务正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本单位发工资人数	本单位实际发放人数	个	年度工作计划
	质量指标	人均发放水平	人均发放水平	提高	年度工作计划
	时效指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90	年度工作计划
	成本指标	资金支付及时率	资金支付及时率	及时发放	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	家庭收入	每个家庭收入增加	明显增加	年度工作计划
	社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	≥95	年度工作计划
	生态效益指标	改善生活环境	改善生活环境	≥95	年度工作计划
	可持续影响指标	人数	人数	12个数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100	年度工作计划

4、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00928110050R		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）
预算规模及资金用途	预算数	12.89	其中：财政资金	12.89	其他资金
	用于发放我院劳务派遣人员工资。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.1.保障劳务派遣人员工资及各项保险正常发放2.维护劳务派遣人员劳动权益3.提高工作积极性，确保各项工作正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障劳务派遣工资发放人数	发放劳务派遣人员工资的人数	3人	年度工作计划
	质量指标	工资发放计算准确	劳务派遣人员工资发放的准确	100百分比	年度工作计划
	时效指标	按政策按时发放	劳务派遣人员工资按政策准时发放	≥95百分比	年度工作计划
	成本指标	工资成本	劳务派遣人员工资的核算准确率	≥3000万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作占全部重点工作的比率	≥90百分比	年度工作计划
	社会效益指标	年终考核成绩	劳务派遣人员年终考核成绩	≥95百分比	年度工作计划
	生态效益指标	生态保护影响力	改善生态环境质量	≥95百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	职工评价	劳务派遣人员对工资发放的评价	≥90百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90百分比	年度工作计划

5、聘用制书记员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00928110049E		项目名称	聘用制书记员经费（个人部分）
预算规模及资金用途	预算数	59.58	其中：财政资金	59.58	其他资金
	保障检察院干警工资等正常发放。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.达到提高办案质量和效率，保障我院检察业务正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工资发放及时率	按月分12次发放	按月发放	招聘公告
	质量指标	优秀人员流动率	向一线办案岗位流动增多	上升	招聘公告
	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	个数	招聘公告
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	提高	招聘公告
效益指标	经济效益指标	家庭收入	家庭收入	≥100百分比	招聘公告
	社会效益指标	人数	人数	≥100百分比	招聘公告
	生态效益指标	就业政策落实	就业政策落实	≥100百分比	招聘公告
	可持续影响指标	改善生活环境	改善生活环境	≥100百分比	招聘公告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对检察工作的满意程度	≥100百分比	招聘公告

6、司法警察执勤加班费（个人部分）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00928110051D		项目名称	司法警察执勤加班费（个人部分）
预算规模及资金用途	预算数	5.73	其中：财政资金	5.73	其他资金
	保障检察院干警工资等正常发放。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.达到提高办案质量和效率，保障我院检察业务正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本单位发工资人数	本单位实际发放人数	4个	年度工作计划
	质量指标	人均发放水平	人均发放水平	提高	年度工作计划
	时效指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90	年度工作计划
	成本指标	资金支付及时率	资金支付及时率	及时发放	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	家庭收入	每个家庭收入增加	明显增加	年度工作计划
	社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	≥95	年度工作计划
	生态效益指标	改善生活环境	改善生活环境	≥95	年度工作计划
	可持续影响指标	改善生活环境	改善生活环境	≥100百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100	年度工作计划

7、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050023P00Y74H10027U		项目名称	提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费
预算规模及资金用途	预算数	27.88	其中：财政资金	27.88	其他资金
	完成检察院办案需要，提高检察官队伍素质，达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	计划将中央地方补助的检察资金用于弥补办公办案、设备购置，信息网络安全建设等等经费的支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	≥95%	转移支付资金文件
	数量指标	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	≥100%	转移支付资金文件
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	及时	转移支付资金文件
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥95%	转移支付资金文件
效益指标	经济效益指标	信访投诉办结率	信访投诉办结率	≥90%	转移支付资金文件
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	≥95%	转移支付资金文件
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥98%	转移支付资金文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	转移支付资金文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	转移支付资金文件

8、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金--办案业务费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050023P00Y74H10040A		项目名称	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费
预算规模及资金用途	预算数	0.76	其中：财政资金	0.76	其他资金
	完成检察院办案需要，提高检察官队伍素质，达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	计划将中央地方补助的检察资金用于弥补办公办案、设备购置，信息网络安全建设等等经费的支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	≥95%	转移支付资金文件
	数量指标	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	≥100%	转移支付资金文件
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	及时	转移支付资金文件
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥95%	转移支付资金文件
效益指标	经济效益指标	信访投诉办结率	信访投诉办结率	≥90%	转移支付资金文件
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	≥95%	转移支付资金文件
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥98%	转移支付资金文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	转移支付资金文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	转移支付资金文件

9、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050023P000CGR100594		项目名称	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费
预算规模及资金用途	预算数	20.87	其中：财政资金	20.87	其他资金
	完成检察院办案需要，提高检察官队伍素质，达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.达到提高办案质量和效率，提升群众满意度效果。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	≥95%	转移支付资金文件
	数量指标	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	≥100%	转移支付资金文件
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	及时	转移支付资金文件
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥95%	转移支付资金文件
效益指标	经济效益指标	信访投诉办结率	信访投诉办结率	≥90%	转移支付资金文件
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	≥95%	转移支付资金文件
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥98%	转移支付资金文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	转移支付资金文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	转移支付资金文件

10、下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

项目编码	13050023P000CGR101040		项目名称	下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	8.1	其中：财政资金	8.1	其他资金
	用于检察业务费和装备费，保障检察工作效率提升
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	计划将中央地方补助的检察资金用于弥补办公办案、设备购置，信息网络安全建设等等经费的支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	≥95百分比	转移支付资金文件
	数量指标	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	≥95百分比	转移支付资金文件
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95百分比	转移支付资金文件
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥95百分比	转移支付资金文件
效益指标	经济效益指标	信访投诉办结率	信访投诉办结率	≥95百分比	转移支付资金文件
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	≥95百分比	转移支付资金文件
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95百分比	转移支付资金文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95百分比	转移支付资金文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	转移支付资金文件
	质量指标	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	≥95百分比	转移支付资金文件
	数量指标	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	≥95百分比	转移支付资金文件

11、综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P009281100521		项目名称	综合事务管理经费
预算规模及资金用途	预算数	73	其中：财政资金	73	其他资金
	用于支付机关专项业务费、办公费、委托业务费，购置——商品，购买——服务。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.用于支付机关专项业务费、办公费、委托业务费，购置——商品，购买——服务，确保机关正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥100%	年度工作计划
	质量指标	做好综合事务管理工作	做好综合事务管理工作	≥100%	年度工作计划
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	及时	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≥100百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	预算范围内	年度工作计划
	社会效益指标	扫黑除恶件数	扫黑除恶完成情况	个数	年度工作计划
	生态效益指标	生态影响	生态影响	减少生态影响	年度工作计划
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2024年，威县人民检察院安排政府采购预算32.13万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

249022威县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年单位预算安排资金）

2024年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

2024年省级基层公检法司转移支付资金提前下达

83.00

防火墙

A02010301

个

5.90

2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达

115.00

台式计算机

A02010105

台

0.69

13.73

2024年中央政法纪检监察政法转移支付资金提前下达

115.00

复印机

A02020100

台

0.63

12.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县人民检察院上年末固定资产金额为2288.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为55.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表

单位固定资产占用情况表

249022威县人民检察院	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2288.02
1、房屋（平方米）	5824	648.27
其中：办公用房（平方米）	2145	238.00
2、车辆（台、辆）	10	176.77
3、单价在20万元以上的设备	14	677.00
4、其他固定资产	1339	785.98

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。