目录
第一部分
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说
明
六、预算绩效情况说明
七、机关运行经费情况
八、政府采购情况
九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况
第三部分
名词解释
第四部分
2020 年度部门决算报表
第一部分 部门概况
一、部门职责
(1)对县人民代表大会及其常务委员会和邢台市人民检
察院负责并报告工作。接受县人民代表大会及其常务委员会
的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级院交办
的案件或其它事项。
(2)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(3)依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘
禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、
民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他
重大犯罪案件进行侦查。
(4)对刑事犯罪案件依法审查批捕，提出公诉，并派员
出席法庭，切实履行侦查监督、审查监督、庭审监督职责。
及时掌握社会治安动态，积极参与社会治安综合治理。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇
编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具
体情况如下：
序
号
单位名称
单位基本性
质
经费形式
1
威县人民检察院
行政单位
财政拨款
第二部分
2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本 部 门 2020 年 度 收 、 支 总 计 （ 含 结 转 和 结 余 ）
1,204.01 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 13.90
万元，增长 1.17%，主要原因是本年度在职人员工资调整。
图：2019-2020 年收支总计对比情况
二、收入决算情况说明
本部门 2020 年度本年收入合计 1,131.88 万元，其中：
财政拨款收入 1,131.88 万元，占 100.00%；上级补助收入
0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经
营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万
元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：图：收入决算构成情况（百分比）
三、支出决算情况说明
本部门 2020 年度本年支出合计 1,124.88 万元，其中：
基本支出 720.00 万元，占 64.01%；项目支出 404.88 万
元，占 35.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营
支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万
元，占 0.00%。如图所示：图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政
拨款，其中本年收入 1,131.88 万元,比 2019 年度增加 5.78
万元，增长 0.51%，主要是本年度在职人员工资调整。；本
年支出 1,124.88 万元，增加 12.48 万元，增长 1.12%，主
要是本年度在职人员工资调整。
本部门 2020 年度财政拨款无政府性基金预算财政拨
款。
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1,131.88 万元,比
2019 年度增加 5.78 万元，增长 0.51%，主要是本年度在职人员工资调整。；本年支出 1,124.88 万元，增加 12.48 万
元，增长 1.12%，主要是本年度在职人员工资调整。。具体
情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,131.88 万元，比
上年增加 5.78 万元，增长 0.51%，主要是本年度在职人员
工资调整。；本年支出 1,124.88 万元，比上年增加 12.48
万元，增长 1.12%，主要是本年度在职人员工资调整。。
2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1,131.88 万元,比
2019 年度增加 5.78 万元，增长 0.51%，主要是本年度在职
人员工资调整。；本年支出 1,124.88 万元，增加 12.48 万
元，增长 1.12%，主要是本年度在职人员工资调整。具体情
况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,131.88 万元，比
上年增加 5.78 万元，增长 0.51%，主要是本年度在职人员
工资调整。；本年支出 1,124.88 万元，比上年增加 12.48
万元，增长 1.12%，主要是本年度在职人员工资调整。。
2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入。3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,131.88
万元，完成年初预算的 107.18%,比年初预算增加 75.87 万
元，决算数大于预算数的主要原因是增加劳务派遣人员工资
及工资调整；本年支出 1,124.88 万元，完成年初预算的
106.52%,比年初预算增加 68.86 万元，决算数大于预算数的
主要原因是增加劳务派遣人员工资及工资调整。
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1,131.88 万元，完
成年初预算的 107.18%,比年初预算增加 75.87 万元，决算
数大于预算数的主要原因是增加劳务派遣人员工资及工资调整；本年支出 1,124.88 万元，完成年初预算的 106.52%,比
年初预算增加 68.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是
增加劳务派遣人员工资及工资调整。具体情况如下：
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 完 成 年 初 预 算
107.18%，比年初预算增加 75.87 万元，主要是增加劳务派
遣人员工资及工资调整；支出完成年初预算 106.52%，比年
初预算增加 68.86 万元，主要是增加劳务派遣人员工资及工
资调整。
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1,131.88 万元，完
成年初预算的 107.18%,比年初预算增加 75.87 万元，决算
数大于预算数的主要原因是增加劳务派遣人员工资及工资调
整；本年支出 1,124.88 万元，完成年初预算的 106.52%,比
年初预算增加 68.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是
增加劳务派遣人员工资及工资调整。具体情况如下：
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 完 成 年 初 预 算
107.18%，比年初预算增加 75.87 万元，主要是增加劳务派
遣人员工资及工资调整；支出完成年初预算 106.52%，比年
初预算增加 68.86 万元，主要是增加劳务派遣人员工资及工
资调整。图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）
（三）财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出 1,124.88 万元，主要用于以下
方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外
交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00
万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 1,124.88 万元，占
100.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术
（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒
（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）
支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万
元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）
支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万
元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万
元，占 0.00%。
图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出 720.00 万元，其中：人员
经费 537.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、
伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福
利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补
助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费
182.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续
费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、
因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培
训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工
会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税
金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用
设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他
资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为
1.70 万元，支出决算为 0.60 元，完成预算的 35.29%,较预
算减少 1.10 万元，降低 64.71%，主要是我单位厉行节俭的
原则压减“三公”经费开支。；较 2019 年度减少 1.90 万
元，降低 76.00%，主要是我单位厉行节俭的原则压减“三
公”经费开支。。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）
费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）团
组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组
0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国
（境）费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是
无数据；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无数
据。
2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用
车购置及运行维护费支出 0.60 万元，完成预算的 50.00%，
较预算减少 0.60 万元，降低 50.00%，主要是我单位厉行节
俭的原则压减“三公”经费开支。；较上年减少 1.90 万
元，降低 76.00%，主要是我单位厉行节俭的原则压减“三
公”经费开支。。其中：
公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置
量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务
用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要
是无数据；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无
数据。公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务
用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 0.60 万元。公车运行
维护费支出较预算减少 0.60 万元，降低 50.00%，主要是我
单位厉行节俭的原则压减“三公”经费开支。；较上年减少
1.90 万元，降低 76.00%，主要是我单位厉行节俭的原则压
减“三公”经费开支。。
3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.00 万
元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。
公务接待费支出较预算减少 0.50 万元，降低 100.00%，主
要是我单位厉行节俭的原则压减“三公”经费开支。；较上
年度持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉
行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未进行此项支
出。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一
般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目
6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 303.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（我院没有政府性基金
预算项目支出）。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果
本部门在今年部门决算公开中反映提前下达政法转移支
付项目及员额检察官和辅助人员绩效项目等 6 个项目绩效自
评结果。
2020 年安保经费项目资金 27 万元、司法警察法定工作
日之外加班补贴 3.408 万元、检察官辅助人员绩效工资
47.82 万元、办案业务经费（非税）80 万元、派驻监管场所
监察室建设项目 8 万元、政法转移支付项目资金 194 万元自
评综述：根据年初设定的绩效目标，安保经费项目、司法警
察法定工作日之外加班补贴、检察官辅助人员绩效工资、办
案业务经费（非税）、派驻监管场所监察室建设项目、政法
转移支付分别绩效自评得分为 100 分、100 分、99 分、98
分、100 分、80.2 分。全年预算数为 394.60 万元，执行数
为 303.34 万元，完成预算目标。
1.检察院安保经费项目绩效自评综述：切实做好“两
会”及国庆期间检察信访工作和涉法涉诉信访重点人员稳控
工作，加大对影响社会稳定的突出问题的研判力度，及时进行有效防范和妥善处置，及时化解各类矛盾纠纷，杜绝非法
赴省进京上访或其他社会不稳定情况。
2.检察官辅助人员绩效工资项目绩效自评综述。加大对
一线办案人员的工资政策切斜力度，鼓励优秀人员向一线办
案岗位流动。
3.司法警察法定工作日之外加班补贴项目绩效自评综
述：通过严格考勤，加强管理，严格执行法定工作日外加班
补贴规定，不随意扩大范围和提高标准，制定具体管理办
法，接受同级人事部门、财政部门监督检查。
4.办案业务经费（非税）项目绩效自评综述：除正常的
人员经费安排,还要安排一定数量的办案经费,专款专用.确
保依法承办职务犯罪侦查、侦查监督、审查起诉、控告申诉
等业务，保障国家法律的正确实施。
5.派驻监管场所监察室建设项目项目绩效自评综述：进
一步规范派驻监管场所监察室建设的步伐，推动检察工作的
科学发展。
6.政法转移支付项目绩效自评综述：计划将中央地方补
助的检察资金用于弥补办公办案设备购置，信息网络安全建设等等经费的支出，切实提高财政资金使用效益，预算执行
中做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
（三）财政评价项目绩效评价结果。
财政评价项目绩效评价结果。该部门严格把控绩效支
出，按照使用范围使用资金，保证资金有效利用，专款专
用，发挥了使用资金的效率性。财政评价项目绩效结果为
优。
七、机关运行经费情况
本部门 2020 年度机关运行经费支出 182.97 万元，比
2019 年度增加 21.58 万元，增长 13.37%，主要是人员工资
上涨，人员经费增加。
八、政府采购情况
本部门 2020 年度政府采购支出总额 74.92 万元，从采
购类型来看，政府采购货物支出 74.92 万元、政府采购工程
支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企
业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中
授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的
0.00%。九、国有资产占用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上
年持平 0 辆，主要是上下年无变化。其中，副部（省）级及
以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车
0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技
术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用
车主要是 0；
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减
少 4 套，主要是决算调整 ，单位价值 100 万元以上专用设
备 0 台（套）比上年持平 0 套，主要是无数据。
十、其他需要说明的情况
1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本
经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资
本经营预算等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，
公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和
存在小数点后差额，特此说明。
第三部分 相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财
政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政
拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收
入”“经营收入”等以外的收入。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生
的结余资金。
（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的
规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金
等。
（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年
或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成
日常工作任务而发生的各项支出。（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务
或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中
安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无
形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预
算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财
政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门
集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地
和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业
更新改造所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其
中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出
（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料
费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接
待）支出。
（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护
费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租
车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支
出（含车辆购置税、牌照费）。
（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的
其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购
置税、牌照费）。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照
公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项
资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房
水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车
运行维护费以及其他费用。（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、
财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性
资金零补助四类。
第四部分
2020 年度部门决算报表
